Законодательство Саратовской области: Постановление администрации Балаковского муниципального района от 08.04.2014 N 1749

Региональное
Законодательство
Саратовской области

Типы документов

Постановление

Закон

Партнеры

Постановление администрации Балаковского муниципального района от 08.04.2014 N 1749 "Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов: увеличению доходной базы районного бюджета Балаковского муниципального района и бюджета муниципального образования город Балаково, сокращению задолженности, повышению эффективности использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов, повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами за 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2014 г. № 1749

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ: УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОЙ
БАЗЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО,
СОКРАЩЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ОПТИМИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ЗА 2013 ГОД

В соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального района от 04.04.2013 № 914 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов: увеличению доходной базы районного бюджета Балаковского муниципального района и бюджета муниципального образования город Балаково, сокращению задолженности, повышению эффективности использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов, повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами на 2013 и последующие годы", администрация Балаковского муниципального района постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов: увеличению доходной базы районного бюджета Балаковского муниципального района и бюджета муниципального образования город Балаково, сокращению задолженности, повышению эффективности использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов, повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами за 2013 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на районный бюджет Балаковского муниципального района за 2013 год согласно приложению № 2.
3. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) проинформировать средства массовой информации о принятом постановлении и разместить на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

И.о. главы администрации
Балаковского муниципального района
Д.Н.ПОПЕРЕЧНЕВ

Приложение № 1
к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 8 апреля 2014 г. № 1749

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ: УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОЙ БАЗЫ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО, СОКРАЩЕНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ,
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ЗА 2013 ГОД

№ пункта Плана
Наименование мероприятий (в соответствии с утвержденным Планом)
Срок исполнения (по утвержденному Плану)
Ожидаемый результат (по утвержденному Плану)
Достигнутый результат (нарастающим итогом с начала года)
1
2
3
4
5
Раздел 1. ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Районный бюджет БМР за 2013 год исполнен:
- по налоговым платежам - 902,9 млн. руб., что на 39,4 млн. рублей поступлений 2012 г.;
- по неналоговым платежам - 175,8 млн. руб., что на 4,1 млн. рублей меньше поступлений 2012 года (уменьшение доходов от арендной платы за земельные участки в связи с приватизацией).
Бюджет города Балаково за 2013 год исполнен:
- по налоговым платежам - 409,2 млн. руб., что на 29,3 млн. рублей больше поступлений 2012 г.;
- по неналоговым платежам - 92,5 млн. руб., что на 27,4 млн. рублей меньше поступлений 2012 г. (уменьшение доходов от арендной платы за земельные участки в связи с приватизацией и доходов от продажи земельных участков)
1.1
В рамках создания рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности промышленного производства проводить мониторинг и анализ основных показателей производственной и финансово-экономической деятельности организаций, расположенных на территории Балаковского муниципального района, в том числе имеющих снижение по следующим показателям:
1. объемов отгруженной продукции, выполненных работ (оказанных услуг);
2. фонда оплаты труда;
3. среднесписочной численности работников.

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
в рамках МВК
Обеспечение исполнения прогноза социально-экономического развития Балаковского района, учтенного при формирования доходной части консолидированного бюджета района, принятие оперативных решений при возникновении ситуаций, имеющих негативные последствия для исполнения консолидированного бюджета района по доходам
Объем отгруженной продукции за 2013 год составил 98 851,4 млн. рублей, или 101,8 % (в действующих ценах).
Объем инвестиций в основной капитал составил 24,2 млрд. рублей, или 105,6 % к предыдущему периоду в фактических ценах, 102,9 % в сопоставимых ценах.
За 2013 год средняя заработная плата по полному кругу предприятий выросла на 9,3 % по отношению к 2012 году и составила 21890,3 рублей.
Среднесписочная численность работающих по Балаковскому муниципальному району в 2013 году составила 61797 человек, или 98,1 % к 2012 году. Мониторинг деятельности крупнейших предприятий
1.2
Проведение мониторинга и анализа показателей производственной и финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Балаковского района:
- объемов производства продукции растениеводства и животноводства;
- среднемесячной заработной платы работников в сравнении со средне отраслевыми показателями по области;
- среднесписочной численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АБМР
ежемесячно
Стабилизация экономических показателей в сельскохозяйственном секторе экономики
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 2,9 млрд. рублей, или 120,8 % к 2012 году в сопоставимых ценах.
По состоянию на 01.01.14 произведено:
- зерновых и зернобобовых культур - 97,7 тыс. тонн;
- маслосемян подсолнечника - 56,8 тыс. тонн;
- овощей - 14,4 тыс. тонн;
- мяса - 8,5 тыс. тонн;
- молока - 23,8 тыс. тонн.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, на сельскохозяйственных предприятиях района составляет 15238 рублей (122,1 % к среднеотраслевому показателю по области).
Среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, на сельскохозяйственных предприятиях района - 999 человек.
1.3
Проведение мониторинга и анализа информации о создании новых предприятий и производств, значимых инвестиционных проектов предприятий и организаций, находящихся на территории Балаковского муниципального района

отдел потребительского рынка и предпринимательства АБМР
постоянно
Рост налоговой базы
Введены в эксплуатацию: 2 автосалона "Элвис-Авакс", 4 супермаркета "Милена", 1 гипермаркет "Магнит", второй супермаркет "Перекресток", 2 магазина сети "Гроздь", 2 магазина "Магнит-Косметик".

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АБМР
В течение 2013 года продолжались работы по реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса района, совокупный объем инвестиций составил 2,5 млрд. рублей:
- строительство маслоэкстракционного завода по переработке маслосемян подсолнечника, сои, рапса ООО "Волжский терминал";
- строительство теплиц площадью 2,26 га ОАО "Волга";
- техническое перевооружение производственных участков ЗАО "Молоко Поволжья";
- реконструкция и модернизация производственных помещений, технологического оборудования ЗАО "Птицефабрика "Балаковская".
В 2014 году на территории района планируется реализация следующих инвестиционных проектов. Строительство завода ООО "Стройкомплект" по переработке продукции ООО "Балаковские минеральные удобрения" - фосфогипса и производства гипсокартонных листов и пазогребневых плит на современной немецкой линии в соответствии с европейскими стандартами качества, реализация в течение 5 лет. Стоимость проекта составит 2,5 млрд. рублей, поступления в региональный бюджет планируются на уровне более 250 млн. рублей ежегодных доходов. Реализация проекта позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, производимой в Саратовской области, повысить конкурентоспобность строительной продукции области и решить экологические проблемы с отходами производства.
В Кормежском муниципальном образовании ЗАО "Управление отходами" планирует построить мусороперерабатывающий комплекс и полигон ТБО. Продуктом переработки мусора будет специальный материал - биокомпост, который может применяться в разных отраслях и имеет высокую стоимость. Ожидаемый объем привлеченных инвестиций - 300 млн. рублей.
Предположительно с 2015 года на территории Балаковского района начнет работу совместное российско-австрийское предприятие "ВолгаГидро" с участием компании "Фойт Хайдро". Завод будет специализироваться на сборке крупногабаритного турбинного оборудования. Сейчас в окрестностях города рассматривается сразу несколько земельных участков под строительство завода. Завод уже зарегистрирован в налоговых органах как юридическое лицо 15 августа 2013 года. Ближайший год будет посвящен разработке детального проекта, после чего будет объявлен конкурс среди потенциальных строительных подрядчиков. Когда завод заработает на полную мощность, он обеспечит работой около 100 высококвалифицированных сотрудников.
ООО "Автотрасса" планируется разместить асфальтосмесительную установку в районе строящегося завода "Балаково-Центролит". Заявленная производительность - около 160 тонн в час. Ожидаемый объем привлеченных инвестиций - 100 млн. рублей.
Подготовлены варианты по возможному размещению крупных объектов торгового назначения, реализация инвестиционного проекта по строительству гипермаркетов на территории Балаковского района позволит привлечь в экономику почти 1 млрд. рублей инвестиций и создать дополнительные рабочие места.
В 2014 - 2015 гг. планируется реализация 5 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности: строительство животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота на 200 голов, модернизация технологической линии по производству булочных изделий, реконструкция животноводческого помещения для содержания коров мясного направления продуктивности, реконструкция животноводческого помещения для содержания коров мясного направления продуктивности, реконструкция животноводческого помещения для содержания свиней. Общий объем инвестиций по проектам составляет 64,5 млн. рублей.
В 2013 году налоговыми органами зарегистрировано 140 вновь созданных организаций различных форм собственности.

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
1.4
Проведение работы с предприятиями по увеличению выпуска конечной продукции, увеличению загрузки производственных мощностей предприятий, росту объемов производства, расширению кооперационных связей, снижению производственных издержек, модернизации, реконструкции, техническому переоснащению производств, повышению рентабельности производства. Содействие продвижению продукции предприятий внутри и за пределами района, в том числе:
- создание и размещение на сайте администрации Балаковского района каталога продукции, выпускаемой предприятиями промышленности района в целях содействия межотраслевой внутрирайонной, внутриобластной, межрегиональной кооперации;
- участие производителей, в том числе сельскохозяйственных производителей, в районных, областных, всероссийских выставках, презентациях, ярмарках

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АБМР
постоянно
Увеличение числа занятых в реальном секторе экономики, рост поступлений налога на доходы физических лиц
За 2013 год проведено 352 ярмарки, в ярмарочной торговле принимали участие сельхозтоваропроизводители Балаковского и близлежащих районов и областей (сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство), предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.
За данный период реализовано: мясной продукции - 670,2 тонны, молочной продукции - 267,2 тонны, овощей - 4732,4 тонны и прочей продукции.
25 октября 2013 года в г. Саратов прошла презентация продукции агропромышленного комплекса Балаковского района, участие приняли 25 крупных представителей АПК района: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства. В течение года сельхозтоваропроизводители района принимали участие в ярмарках г. Саратов (пос. Юбилейный, Театральная площадь).

отдел потребительского рынка и предпринимательства АБМР
В 2013 году на территории БМР было проведено 292 ярмарки, в том числе с 05.12.2013 заработала ярмарка в р-не гипермаркета "Магнит" по Саратовскому шоссе, 58.
1.5
Анализ хода реализации инвестиционных проектов, программ реконструкции, модернизации и технического перевооружения, в том числе ввода в эксплуатацию, постановки на налоговый учет основных фондов

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АБМР
постоянно
Рост налоговой базы
В 2013 году продолжались работы в рамках реализации инвестиционных проектов:
- ООО "Волжский терминал" "Строительство маслоэкстракционного завода", объем освоенных за 2013 год инвестиций - 2,1 млрд. руб., создано 120 рабочих мест;
- ОАО "Волга", объем освоенных в 2013 году инвестиций - 140 млн. руб., создано дополнительно 27 рабочих мест;
- ЗАО "Птицефабрика "Балаковская" "Реконструкция и модернизация комбикормового завода, убойного цеха, цеха утилизации, помещения для содержания молодняка птицы", объем освоенных в 2013 году инвестиций - 3,2 млн. руб.;
- ЗАО "Молоко Поволжья" "Техническое перевооружение производственных участков", объем освоенных в 2013 году инвестиций - 2 млн. руб.

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
В 2013 году на территории района продолжалась реализация крупных инвестиционных проектов федерального и областного значения.
Объем инвестиций в основной капитал составил 24,2 млрд. рублей, или 105,6 % к предыдущему периоду в фактических ценах, 102,9 % в сопоставимых ценах.
На ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" в первом квартале 2014 года второй очередью планируются комплексные горячие испытания электросталеплавильного цеха с получением стальных заготовок. В настоящее время в сортопрокатном цехе завершаются пусконаладочные работы, проведены горячие опробования отдельных агрегатов центральной линии прокатного стана под нагрузкой (печь нагрева, группы клетей, участки холодильника и упаковки).
Объем освоенных инвестиций с начала строительства составляет 20,6 млрд. рублей, в том числе в 2013 году - 3,4 млрд. рублей.
Объем фактических налоговых отчислений в текущем году составил 39,3 млн. рублей, в том числе: 9,3 млн. рублей в федеральный бюджет, 15,9 млн. рублей в территориальный бюджет и 14,1 млн. рублей в консолидированный бюджет БМР. Из них 32,0 млн. рублей - НДФЛ, 9,4 млн. рублей - НДС. Налоговые отчисления в Вологодский бюджет 1,1 млн. рублей.
Средняя численность работающих за 2013 год составила 680 человек, из них 504 - жители Балаковского муниципального района.
Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 39,4 тыс. рублей.
На ЗАО "Балаково-Центролит" продолжаются работы по пуско-наладке оборудования, отделке бытовых помещений, монтажу вентиляционных систем, трубопроводов теплоснабжения и противопожарного водопровода внутри цехов.
Объем освоенных инвестиций с начала строительства составил 3,7 млрд. рублей, в том числе за 2013 год 1,6 млрд. рублей.
Объем налоговых отчислений в бюджеты различных уровней за 2013 год составил 4687,4 тыс. рублей, в т.ч. в консолидированный бюджет БМР 1528,1 тыс. рублей.
Количество привлеченных рабочих на стройплощадку за 2013 год составило 583 человека (34 подрядные организации).
Средняя заработная плата работников предприятия за 2013 год составила 33,1 тыс. рублей.
Дата ввода предприятия в действие - I полугодие 2014 года.
В тестовом режиме планируется запуск завода по производству технических газов ООО "Эр Ликид Балаково". Объем освоенных инвестиций с начала строительства составил 1,3 млрд. рублей, в том числе за 2013 год - 0,4 млрд. рублей. Общий планируемый объем инвестиций составляет 1,7 млрд. рублей.
Объемы налоговых отчислений в консолидированный бюджет области за 2013 год составили 884,0 тыс. рублей.
Численность работающих на 01.01.2014 составляет 12 человек (после ввода в эксплуатацию весь штат предприятия составит 16 человек).
Среднемесячная заработная плата за 2013 год - 40,0 тыс. рублей.
На ООО "Волжский терминал" ведутся работы по монтажу технологического оборудования и прокладке внутрицеховых электрических сетей, КИП.
Объем освоенных инвестиций с начала строительства составил - 3110,4 млн. рублей всего, в том числе за 2013 год - 2102,4 млн. рублей, что соответствует плану. Оценка инвестиций на 2013 год - 2135,0 млн. рублей.
Общий объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, уплаченных за 2013 год - 8,2 млн. рублей.
Общая численность работающих по состоянию на 01.01.2014 - 228 человека.
Численность работников, занятых в реализации инвестиционного проекта - 146 человек.
Среднемесячная заработная плата всех работников за 2013 год - 27,0 тыс. рублей.
Ход выполнения работ соответствует графику. Планируемая дата ввода предприятия в действие - июнь 2014 г.
Продолжается строительство мостового перехода через судоходный канал. Строительство ведет филиал ОАО "Волгамост" Мостоотряд № 8, общий объем освоенных инвестиций составляет 2,8 млрд. рублей. Строительство идет согласно графику, срок его завершения - 2014 год. На объекте задействованы около трехсот строителей, работы производятся в три смены без перерывов на праздники и выходные.
В филиале ОАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" в рамках программы комплексной модернизации в декабре 2013 года завершена модернизация генератора гидроагрегата № 7. Также были заменены на новые катушки полюсов ротора, несущие узлы подпятника. Проведенные работы повысят надежность и эксплуатационные характеристики генератора. После замены турбины мощность гидроагрегата увеличилась на 10 % - с 60 до 66 МВт.
На Саратовской ГЭС, как и в других филиалах ОАО "РусГидро", реализуется программа комплексной модернизации, рассчитанная до 2030 года. В результате выполнения программы должно быть полностью обновлено основное и вспомогательное оборудование станции, что позволит увеличить ее мощность и эффективность использования гидроресурсов.
С 2008 года начата программа по модернизации с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблоков № 1 - 4 филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковской АЭС", общий объем инвестиций по проекту составит более 66,4 млрд. руб., на данный момент освоено уже более 7 млрд. руб. Срок завершения проекта модернизации - 2021 год.
1.6
Организация взаимодействия с Министерством инвестиционной политики Саратовской области по привлечению инвесторов на кризисные предприятия Балаковского муниципального района

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АБМР
постоянно
Стабилизация работы предприятий, минимизация объемов безнадежной к взысканию недоимки по налоговым платежам
По запросу Министерства инвестиционной политики области ежеквартально обновляется информация о свободных производственных площадках и территориях для застройки по предприятиям агропромышленного комплекса Балаковского муниципального района

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
На территории Балаковского муниципального района не установлены предприятия с кризисной ситуацией.
Крупнейшие предприятия, где одновременно происходит снижение объема производства и снижение численности персонала состоят на контроле в отделе экономического анализа и прогнозирования, выясняются причины и характер возникших на предприятии сложностей, разработанные меры по стабилизации ситуации.
Также для постоянного мониторинга ситуации на предприятиях района организована рабочая группа по разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности промышленного производства.
Для привлечения дополнительных источников финансирования и инвесторов на предприятия отдел экономического анализа и прогнозирования направляет в министерство экономического развития и инвестиционной политики информацию о планируемых инвестиционных проектах и свободных производственных площадках предприятий, а также размещает на сайте администрации БМР.
Для контроля хода реализации крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых на территории БМР, в Министерство промышленности и энергетики Саратовской области ежемесячно направляются отчеты о реализации инвестиционных проектов: ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково", ЗАО "Балаково-Центролит" и ООО "Волжский терминал".
1.7
Доведение до промышленных предприятий информации о возможности участия в федеральной адресной инвестиционной программе, федеральных целевых программах, проводить мониторинг и анализ информации об участии промышленных предприятий Балаковского муниципального района в подобных программах

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
постоянно
Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц
Информация о действующих на территории БМР федеральной адресной инвестиционной программе, федеральных целевых программах размещается на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района. Промышленные предприятия Балаковского муниципального района не принимают участие в реализации федеральных целевых программ.
1.8
Проведение мониторинга анализа на основании оперативной информации об объеме инвестиций в основной капитал предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Балаковского муниципального района, с целью содействия увеличению налогооблагаемой базы

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
постоянно
Увеличение налогового потенциала Балаковского муниципального района
На ОАО "БРТ" в 2013 году были реализованы 15 инвестиционных проектов:
- приобретение сушильных камер КСК ЭТ 200;
- приобретение оборудования для дробления резинометаллических отходов;
- модернизация линии по производству поликлиновых ремней;
- покупка установки для автоматического развеса сыпучих компонентов;
- модернизация линии Элвуд;
- покупка стрейнера холодного питания;
- приобретение установки для плазменной очистки профиля для нанесения покрытия;
- проектирование, приобретение и монтаж установки для умягчения воды;
- прочие с бюджетом менее 1 млн. руб.
Общий объем инвестиций составил 172,7 млн. рублей.
На ЗАО "БМУ" в 2013 году завершена реализация 3 инвестиционных проектов:
- реконструкция источников теплоснабжения со строительством энергетического котла. Срок реализации 2012 - 2013 гг.;
- установка виброраспределителей на грохоты. Срок реализации 2012 - 2013 гг.;
- техперевооружение системы воздухоснабжения производств предприятия сжатым воздухом путем децентрализации системы производства и потребления. Срок реализации - 2013 год.
Общий объем инвестиций составил 574,2 млн. рублей.
А также продолжилась в 2014 году реализация следующих инвестиционных проектов:
- модернизация и техническое перевооружение основных и вспомогательных производств ООО "БМУ". Срок реализации - 2011 - 2014 гг.;
- реконструкция ЦФК-2 с увеличением мощности. Срок реализации - 2013 - 2015 гг.;
- техперевооружение системы отопления БГС ЦФУ 1 - 6 т. с. Срок реализации - 2013 - 2014 гг.
Общий объем инвестиций по данным проектам составляет 5 млрд. рублей.
На ЗАО "Резинотехника" в 2013 году проходило обновление основного оборудования, включающее в себя:
- приобретение резиносмесителя;
- приобретение литьевых прессов;
- приобретение новой вентиляционной системы с автоматизированной подачей воздуха;
- утепление зданий.
Общая стоимость проекта - 39146 тыс. рублей, объем освоенных инвестиций по состоянию на 01.12.2013 составляет 5096 тыс. рублей.
На Балаковской АЭС в 2014 году продолжится реализация 7 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 60,8 млрд. руб., в том числе 57,3 млрд. руб. на модернизацию с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблоков № 1 - 4. Данный проект - самый масштабный на территории Балаковского муниципального района, и в рамках его уже освоено более 8 млрд. руб.
В филиале ОАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" в 2014 году продолжат реализацию 4 инвестиционных проектов:
- модернизация гидроагрегатов ст. № 4, 7, 8 типа ВГСМ - 1525/135-120 в заводских условиях. Срок реализации - 2011 - 2016 гг.;
- модернизация гидротурбин ст. № 1 - 21, 24. Срок реализации - 2009 - 2025 гг.;
- плотина с холостыми водосбросами. Реконструкция бетонных конструкций зоны переменного уровня НБ. Срок реализации - 2009 - 2016 гг.
Общий объем инвестиций по данным проектам составляет почти 49,6 млрд. руб.
1.9
Привлечение в соответствии с законодательством средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и строительству жилых домов

МКУ БМР "УЖКХ",
отдел по обеспечению взаимодействия с предприятиями коммунального и дорожного хозяйства АБМР
постоянно
Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц
1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
В рамках реализации МЦП "Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Балаковского муниципального района на 2013 год", утвержденной постановлением администрации Балаковского муниципального района от 29.03.2013 № 865, выполнен капитальный ремонт 24 многоквартирных домов.
Общий объем финансирования Программы (стоимость капитального ремонта) на 2013 год составляет 29556,8 тыс. рублей, из них:
- за счет средств Фонда - 15473,0 тыс. рубля;
- за счет средств субъекта РФ - 4825,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета на долевое финансирование - 4825,2 тыс. рублей;
- за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 4433,5 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств местного бюджета на финансирование муниципальной доли - 346,3 тыс. рублей.
1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках реализации муниципальной адресной целевой программы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Балаковского муниципального района в 2013 - 2015 годах" было приобретено 177 квартир, общей площадью 11,8 тыс. кв. м:
- 1-комнатных - 8 единиц, площадью от 33,78 кв. м до 37,10 кв. м;
- 2-комнатных - 106 единиц, площадью от 59,78 кв. м до 74,74 кв. м;
- 3-комнатных - 63 единицы, площадью от 78,26 кв. м до 82,06 кв. м.
Программой предусмотрено финансирование мероприятий по переселению граждан из 19 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания до 01.01.2012.
Общий объем финансирования Программы - 212296,0 тыс. рублей, в т.ч.:
- 195592,8 тыс. рублей - объем финансирования по Программе в 2013 году, в т.ч.:
средства Фонда - 195240,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 264,1 тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Балаково - 88,0 тыс. рублей;
- 16703,2 тыс. рублей - объем финансирования по Программе в 2014 году за счет средств бюджета МО г. Балаково - средства на оплату дополнительных метров (площадь приобретаемых жилых помещений превышает площадь расселяемых помещений).
1.10
В части развития инвестиционной привлекательности территории Балаковского муниципального района и содействия продвижению продукции инвесторов внутри и за пределами области разработать порядок предоставления субсидий в форме муниципальных преференций:
- на компенсацию части процентной ставки по банковскому кредиту, привлеченному на реализацию инвестиционного проекта;
- на компенсацию расходов по участию в презентационных, выставочных, ярмарочных и других организационных мероприятиях

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
март - май 2013 года
Стабилизация работы предприятий строительного комплекса, увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, расширение рынка сбыта продукции
В связи со сложной финансовой ситуацией и дефицитом бюджета БМР утверждение порядка и реализация мероприятий по предоставлению субсидий перенесены на будущие периоды
1.11
Содействие в обеспечении исполнения Соглашения между Правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и Союзом товаропроизводителей и работодателей Балаковского района в части принятия мер по увеличению среднемесячной заработной платы по Балаковскому району во взаимодействии с территориальными подразделениями органов федеральной и региональной исполнительной власти, находящимися на территории Балаковского района

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР, Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области
постоянно
Рост налоговой базы по налогу на доходы физических лиц
В 2013 году при МИФНС России № 2 по Саратовской области проведено 7 заседаний комиссии по легализации заработной платы по налоговым агентам, выплачивающим заработную плату ниже среднего уровня по соответствующему виду экономической деятельности. Количество приглашенных и заслушанных на комиссию составило 35 чел. (16 организаций, 19 ИП).
При администрации БМР проведено 11 заседаний по "легализации" теневой заработной платы. Количество приглашенных и заслушанных на комиссию составило 58 чел. (28 организаций, 30 ИП) - 58 повысили зарплату.
В результате работы вышеуказанных комиссий в бюджет БМР поступило 4,0 млн. рублей
1.12
Содействие в заключении соглашений о взаимном сотрудничестве между Правительством Саратовской области и крупными организациями, предусматривающих соответствующий уровень налоговых платежей

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АБМР
В течение года
Обеспечение темпов роста налоговых платежей от организаций, заключивших Соглашение
Содействие оказывается в рамках полномочий
1.13
Обеспечение роста заработной платы в производственной отрасли экономики в размере не менее 11,3 % к уровню предыдущего года

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
ежегодно
Рост налоговой базы по налогу на доходы физических лиц
За 2013 год средняя заработная плата по полному кругу предприятий выросла на 9,3 % по отношению к 2012 году и составила 21 890,3 рублей, что превышает уровень минимальной в 4 раза.
В администрации Балаковского муниципального района еженедельно проходит межведомственная комиссия по контролю за поступлением страховых взносов в пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ, выплат заработной платы, пенсий и других социальных выплат. На прошедших в 2013 году 50 комиссиях не было выявлено ни одного производственного предприятия, имеющего задолженность по заработной плате перед работниками или выплачивающего заработную плату ниже минимальной.
Кроме того, во II квартале 2013 года в администрации Балаковского муниципального района начала работу комиссия по легализации заработной платы. По состоянию на 1 января 2014 года проведено 11 комиссий, по результатам которых:
- были приглашены и заслушаны 58 руководителей предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей; которым рекомендовано повысить заработную плату сотрудникам до среднего размера по отрасли и оплатить имеющиеся задолженности по оплате налогов.
1.14
Проведение совещаний с предпринимателями области с участием кредитных организаций (офисов), расположенных на территории Балаковского района

отдел потребительского рынка и предпринимательства АБМР
по мере необходимости
Увеличение объемов кредитования реального сектора экономики вследствие повышения информированности предпринимателей
На совещании с предпринимателями 20 ноября 2013 года в повестке дня рассмотрен вопрос "Кредитование малого и среднего бизнеса" (выступление начальника Балаковского отделения Банка реконструкции и развития Черний Л.Н.).
1.15
Проведение работы по актуализации баз данных об объектах налогообложения, используемых для исчисления земельного налога, налога на имущество физических лиц во взаимодействии с органами государственной регистрации, налоговыми органами

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
ежегодно
Рост поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц в бюджеты поселений Балаковского района
В 2013 году внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН) уточненные характеристики в отношении 3 478 земельных участков, что позволит актуализировать базы данных Росреестра с базой данных налогового органа.
1.16
Организация работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами во взаимодействии с органами государственной регистрации, налоговыми органами

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
постоянно
Расширение налоговой базы по земельному налогу
В 2013 году на кадастровый учет поставлен 1 (один) земельный участок под многоквартирным домом. Два муниципальных контракта по межеванию 59 земельных участков под МКД были расторгнуты в связи с неисполнением подрядчика условий контракта в части исполнения сроков сдачи выполненных работ.
1.17
Анализ эффективности предоставленных налоговых льгот и их оптимизация

комитет финансов АБМР, органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
ежегодно до 1 июля
Минимизация объема налоговых льгот, установленных решениями о местных налогах
По МО г. Балаково принято решение Совета МО г. Балаково от 26.07.2013 № 512 "О земельном налоге", предусматривающее отмену льгот учреждениям образования. Установлены социально значимые льготы по уплате земельного налога для ветеранов и пенсионеров по земельным участкам некоммерческого использования.
Предоставление льгот по налогу на имущество физических лиц решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района не предусмотрено.
Поступления по налогу от отмены льгот в 2014 году составят 8,0 млн. рублей.
1.18
Рассмотрение возможности увеличения ставок земельного налога (в установленных законодательством пределах). Подготовка проектов правовых актов органов местного самоуправления

комитет финансов АБМР, органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
ежегодно
Рост поступлений земельного налога
В соответствии с рекомендациями Правительства Саратовской области на основании проведенного анализа ставок по земельному налогу органами власти поселений приняты решения о земельном налоге с утверждением максимальных ставок практически по всем группам налогоплательщиков. По всем МО БМР в 2013 г. приняты решения на 2014 год, в которых установлена повышенная ставка земельного налога за земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, используемые не по целевому назначению, в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка. В отдельных муниципальных образованиях увеличены налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц до максимально возможных.
Поступления по налогу от повышения ставок в 2015 году (по сроку уплаты земельного налога за 2014 год с физических лиц) составит более 20 млн. рублей.
1.19
Организация работы по выявлению неучтенных объектов недвижимости, а также фактов осуществления предпринимательской деятельности физическими лицами без регистрации с целью привлечения их к налогообложению

отдел потребительского рынка и предпринимательства АБМР
постоянно
Увеличение налоговой базы по налогу на имущество, налогам на совокупный доход
В 2013 году фактов осуществления предпринимательской деятельности физическими лицами без регистрации не зафиксировано.
В части соблюдения законодательства по надлежащему оформлению и эксплуатации торговых объектов проведена работа по обеспечению надлежащего оформления и ликвидации допущенных нарушений при устройстве остановочных павильонов на территории города Балаково, контроль соблюдения требований законодательства при строительстве автосалонов, оформление договоров аренды земельного участка при строительстве торговых объектов.

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
1. За 2013 год при проведении мероприятий муниципального земельного контроля выявлены собственники недвижимого имущества, использующие земельные участки под объектами недвижимости без правоустанавливающих документов на землю.
Ведется претензионная работа в отношении следующих лиц по вопросам неосновательного обогащения в размере. Проведены проверки и материалы переданы в Росреестр для привлечения к адм. ответственности за самовольное занятие участков.
В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены факты использования земельного участка без надлежащего оформления, выдано предписание.
1.20
Организация работы по понуждению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Балаковского муниципального района и являющихся в соответствии с законодательством плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), в проведении расчета платы, постановке на учет в качестве плательщика и уплате НВОС. Проведение мероприятий по недопущению и минимизации недоимки по плате за НВОС во взаимодействии с территориальными подразделениями и организациями Росприроднадзора. Представление в Комитет финансов отчетов о результатах деятельности по привлечению хозяйствующих субъектов к уплате платы за НВОС

МКУ БМР "УСДХ"
ежемесячно
Увеличение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)
Отделом охраны окружающей среды МКУ БМР "УСДХ" в 2013 году было выявлено 222 хозяйствующих субъекта (170 юридических лиц и 52 ИП), являющихся потенциальными плательщиками и не вносящими плату за НВОС. Из них 192 было заслушано на МВК при администрации БМР. Для принятия мер административного реагирования информация была направлена в прокуратуру г. Балаково, Саратовскую межрайонную природоохранную прокуратуру, комитет охраны окружающей среды Саратовской области (Министерство природных ресурсов и экологии) и Управление Росприроднадзора по Саратовской области.
По выявленным отделом охраны окружающей среды фактам нарушения природоохранного законодательства в части невнесения в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду:
- Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области вынесено 47 постановлений о назначении административного наказания по ст. 8.41 КоАП РФ на общую сумму 229 тыс. рублей;
- Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой вынесено 25 постановлений о возбуждении производства об административном правонарушении;
- прокуратурой г. Балаково вынесено 8 постановлений о возбуждении производства об административном правонарушении и направлено в суд 25 исковых заявлений в отношении хозяйствующих субъектов о возложении обязанности произвести расчет платы и оплату за негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства в области охраны окружающей среды согласно распоряжению администрации Балаковского муниципального района от 19.10.2013 № 1119-р "О проведении проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды" специалистами отдела охраны окружающей среды в период с 01.11. по 25.12.2013 проведена проверка исполнения требований законодательства (в том числе в части внесения ими платы за НВОС) в 130 муниципальных учреждениях и предприятиях Балаковского муниципального района. По результатам проверки даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и своевременному осуществлению платы за негативное воздействие на окружающую среду.
За 2013 год:
- поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет БМР составило 17,5 млн. рублей, что на 1,4 млн. рублей больше, или 108,7 % к поступлениям 2012 года (16,1 млн. рублей);
- поступление денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды составило 0,7 млн. рублей, что на 0,3 млн. рублей или в 1,8 раза больше поступлений 2012 года (0,4 млн. рублей).
1.21
Организация работы по исполнению плана мероприятий оформления в полном объеме прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости, находящихся на территории БМР

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
февраль 2013 - декабрь 2014
Увеличение налоговой базы по имущественным налогам
Отделом архитектуры АБМР в соответствии с решением постоянно действующего совещания по вопросу регистрации объектов недвижимости (индивидуальные жилые дома) представлен перечень земельных участков (21 земельный участок) для проведения контрольных мероприятий с целью проверки наличия правоустанавливающих документов на земельные участки у собственников индивидуальных жилых домов, срок разрешения на строительство у которых истек.
Проведены проверки в отношении 19 земельных участков под ИЖД.
Установлено, что по 18 земельным участкам зарегистрировано право собственности.
Материалы проверки в отношении одного собственника ИЖД, использующего участок без правоустанавливающих документов на землю, переданы в орган Госземконтроля (наложен штраф в сумме 500 руб., штраф оплачен).
Два собственника ИЖД на мероприятия по контролю не прибыли. Направлено письмо в МУ МВД "Балаковское" для оказания содействие в розыске указанных собственников (в январе 2014 г. проведены проверки, документы на землю под ИЖЗ в наличии).
Дополнительная информация:
На основании обращений граждан проведены проверки в отношении 2-х физ. лиц. (наложены штрафы в сумме 1000 руб., штраф оплачен).
1.22
Организация взаимодействия с крупными налогоплательщиками (ОАО "БРТ", Филиалом ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция", ЗАО "БМУ"), расположенными на территории Балаковского муниципального района, в целях своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств

комитет финансов АБМР
постоянно
Обеспечение своевременного поступления налоговых платежей
В 2013 году ежемесячно осуществлялся запрос сведений об ожидаемом поступлении от крупных налогоплательщиков денежных средств в консолидированный бюджет БМР, а также о факте их своевременного перечисления в бюджет. Недоимка по уплате налоговых платежей, подлежащих зачислению в местный бюджет по крупнейшим предприятиям отсутствует.
1.23
Осуществление мониторинга в разрезе крупных налогоплательщиков районного бюджета БМР

комитет финансов АБМР

Обеспечение своевременного и полного поступления налоговых платежей
В 2013 году ежемесячно осуществлялся мониторинг поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет БМР по 61 основному промышленному предприятию, предприятиям малого и среднего бизнеса, организациям и учреждениям. Поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет БМР по данным предприятиям за 2013 год составили 602,6 млн. рублей, или 45,4 %.
1.24
Проведение мероприятий в рамках работы Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам увеличения налоговой базы и исполнению доходной части районного бюджета БМР

МИФНС России № 2 по Саратовской области (по согласованию), управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР, МКУ БМР "УСДХ", Балаковский РОСП (по согласованию), комитет финансов АБМР
постоянно
Обеспечение своевременного поступления налоговых и неналоговых платежей
По состоянию на 01.01.2014 проведено 28 заседаний МВК:
В результате работы комиссий в бюджет БМР поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 23,8 млн. рублей.
1.25
Проведение мониторинга вновь вводимых торговых центров и действующих крупных торговых центров для определения количества предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, являющихся арендаторами торговых площадей в данных торговых центрах и являющихся плательщиками ЕНВД, проведение анализа изменения количества предпринимателей-арендаторов, осуществляющих торговую деятельность, в целях контроля доходной базы по ЕНВД во взаимодействии с МИФНС России № 2 по Саратовской области

отдел потребительского рынка и предпринимательства АБМР
ежемесячно
Обеспечение своевременного и полного поступления ЕНВД
В 2013 году проведена сверка информации об индивидуальных предпринимателях и занимаемой ими торговой площади в торговых центрах и магазинах г. Балаково с их отчетностью в МИФНС РФ № 2 по Саратовской области. Всего была предоставлена информация по 11 торговым объектам на 898 субъектов малого бизнеса. Всего выявлено 109 случаев предоставления недостоверной информации ИП в налоговый орган. Дополнительные налоговые платежи ЕНВД - 0,1 млн. рублей.
1.26
Организация работы межведомственной комиссии по контролю за поступлением страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, денежных средств единого социального налога, выплат заработной платы, пенсий и других социальных выплат на территории Балаковского муниципального района

отдел по координации работы учреждений соцсферы АБМР
еженедельно
Обеспечение своевременного и полного поступления НДФЛ и платежей во внебюджетные фонды
В 2013 году проведено 46 заседаний Межведомственной комиссии по контролю за поступлением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации, выплат заработной платы, пенсий и других социальных выплат на территории Балаковского муниципального района, на которые были приглашены 465 руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей (423 - по вопросу уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд, 42 - в Фонд социального страхования). В результате работы МВК поступило задолженности по страховым взносам в ПФ в сумме 58,0 млн. рублей.
1.27
Проведение анализа и оценки рисков сокращения объемов администрируемых доходов, разработка мер по обеспечению своевременного и полного перечисления платежей в районный бюджет БМР. Проведение мониторинга исполнения утвержденных плановых назначений по доходам консолидированного бюджета БМР

МКУ БМР "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
ежемесячно
Обеспечение своевременного и полного поступления налоговых и неналоговых доходов
Просроченная задолженность (задолженность прошлых лет) по доходам от социального найма на 01.01.2013 составила 2585,6 тыс. руб., на 01.04.2013 - 2746,9 тыс. руб. Задолженность за 2013 год увеличилась на 161,3 тыс. руб.
Собираемость текущих платежей за 2013 год составила - 91,55 % (начислено - 1910,14 тыс. руб., фактически поступило 1 748,81 тыс. руб.). Увеличение задолженности по доходам за найм за 2013 год произошло из-за непредставления гражданами приватизированных квартир документов в МУП "ИРЦ". В течение 2013 года проводилась работа по выверке приватизированных жилых помещений.

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
Годовой план платежей в 2013 году в консолидированный бюджет выполнен следующим образом:
арендная плата за землю:
аренда земли, собст. на кот. не разграничена:
годовой план - 110,9 млн. руб., факт - 117,1 млн. руб. (105,6 %);
аренда земли района: годовой план - 21,8 млн. руб., факт - 22,1 млн. руб. (101,4 %);
аренда земли города: годовой план - 9,8 млн. руб., факт - 15,7 млн. руб. (160,2 %);
арендная плата за имущество:
аренда имущества района: годовой план - 17,7 млн. руб., факт - 18,4 млн. руб. (103,9 %);
аренда имущества города: годовой план - 2,3 млн. руб., факт - 2,4 млн. руб. (104,3 %);
приватизация имущества:
- средства от продажи объектов недвижимости в бюджет БМР: годовой план - 23,201 млн. руб., факт - 27,367 млн. руб. (117,5 %);
- средства от продажа объектов недвижимости в бюджет МО г. Балаково: годовой план - 3,221 млн. руб., факт - 3,221 млн. руб. (100 %);
продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
- средства, вырученные от продажи, в бюджет БМР: годовой план - 5,355 млн. руб., факт - 5,565 млн. руб.;
- средства, вырученные от продажи, в бюджет МО г. Балаково: годовой план - 5,005 млн. руб., факт - 5,2123 млн. руб.;
продажа земельных участков после разграничения:
- средства, вырученные от продажи, в бюджет МО г. Балаково: годовой план - 2,232 млн. руб., факт - 2,719 млн. руб.;
- средства, вырученные от продажи, в бюджет БМР: годовой план - 2,855 млн. руб., факт - 2,855 млн. руб.
Годовые показатели доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями в 2013 году в консолидированный бюджет, выполнены на 100 %: план и факт - 2 млн. руб.
1.28
Формирование оперативного прогноза поступления налоговых и неналоговых платежей консолидированного бюджета БМР и осуществление контроля за его исполнением

МКУ БМР "УЖКХ"
ежемесячно
Улучшение организации бюджетного процесса на территории БМР
Ежемесячно в комитет финансов администрации БМР представляется план ожидаемого поступления доходов

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
Ежемесячно до 28-го числа предшествующего месяца формируется ожидаемое поступление арендной платы по всем кодам бюджетной классификации в разрезе бюджетообразующих арендаторов, контролируется оплата, проводится работа по взаимодействию с арендаторами. Оперативные прогнозы выполнены.
1.29
Проведение процедур внесения изменений в решение Собрания БМР, решение Совета МО город Балаково, решений Советов сельских поселений о бюджете с направлением дополнительно поступивших по результатам выполнения плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов на сокращение дефицита и на погашение кредиторской задолженности

комитет финансов АБМР, органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию)
в течение года
Сокращение дефицита бюджета и кредиторской задолженности
В 2013 году внесение изменений в решения о районном бюджете БМР и бюджете МО г. Балаково по направлению денежных средств, дополнительно поступивших от выполнения плана мероприятий по повышению поступления налоговых и неналоговых доходов на сокращение дефицита и на погашение кредиторской задолженности, производилось своевременно в соответствии с регламентом Собрания БМР и Совета МО г. Балаково. При запланированном Минэкономики Саратовской области темпе роста НДФЛ на 2013 год 112 %, фактический темп роста составил 106 %. Это связано с политикой предприятий, направленной на оптимизацию численности и снижение в связи с этим затрат на оплату труда.
1.30
Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов главными администраторами доходов бюджета БМР и бюджетов поселений по начислению, учету и контролю за правильностью исполнения, полнотой и своевременностью осуществления налоговых и неналоговых платежей в бюджет БМР

МКУ БМР "УЖКХ"
постоянно
Минимизация невыясненных поступлений в доходы бюджетов, обеспечение своевременного поступления платежей
По состоянию на 01.01.2014 невыясненные платежи, администрируемых МКУ БМР "УЖКХ" отсутствуют.

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
До наступления первого срока оплаты направлены уведомления по арендной плате на 2013 год по земле, в которых отражены сроки оплаты, реквизиты, сумма аренды. При оплате на невыясненные платежи зачеты производятся своевременно в соответствии с заявлением арендатора. На 01.01.2014 остаток на КБК невыясненных платежей района 636,71 руб., на КБК невыясненных платежей города 6437,49 руб. Указанные платежи перечислены 31.12.2013, уведомления поступили в УМСЗР посредством СЭДа 10.01.2013. Уточнение и зачет данных сумм произведены в 2014 году.
1.31
Проведение учета и контроля за перечислением денежных средств от аренды муниципального имущества в соответствии с данными, полученными из УФК Саратовской области в системе электронного документооборота путем ведения лицевых карточек в разрезе арендаторов

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
постоянно
Обеспечение своевременного поступления платежей
Данные по оплате, полученные из УФК Саратовской области, ежедневно вносятся в лицевые карточки арендаторов, что позволяет оперативно принимать меры к недобросовестным плательщикам и высылать уведомления об оплате.
1.32
Организация работы по своевременному доведению до плательщиков налогов, сборов и иных платежей информации (реквизитов) для правильного оформления платежных документов

МКУ БМР "УЖКХ"

постоянно
Минимизация невыясненных поступлений в доходы бюджетов, обеспечение своевременного поступления платежей
Информация о реквизитах для уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей доведена до кредитных организаций, осуществляющих платежи населения (Саратовское ОСБ № 8622, ОАО "Балаково-Банк").

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
Уведомления с расчетом арендной платы на год по срокам внесения платежей в случае изменения кад. стоимости или ставки направляются арендаторам в начале года до наступления первого срока оплаты и по мере необходимости в случае замены арендатора и пр.
За 2013 год арендаторам направлено 1015 уведомлений.
1.33
Выявление фактического использования земельных участков юридическими и физическими лицами, определение суммы неосновательного обогащения и процентов, передача материалов для взыскания в принудительном порядке

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
постоянно
Увеличение поступлений от использования муниципального имущества
За 2013 год:
- направлены в суд 10 исковых заявлений на сумму 5,1 млн. руб. за фактическое пользование земельными участками;
- вынесено 6 решений на 0,8 млн. руб.;
- поступило в бюджет за фактическое использование земельных участков 1,1 млн. руб.
Раздел 2. СОКРАЩЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
На 01.01.2014 недоимка по налоговым и неналоговым платежам консолидированного бюджета БМР составила 102,3 млн. рублей (в т.ч. по налоговым платежам - 43,6 млн. рублей, по неналоговым платежам - 58,7 млн. рублей), что на 15,8 млн. рублей больше, или 118,2 % по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 (86,5 млн. рублей). По налоговым платежам рост недоимки составил 8,1 млн. рублей (в т.ч. по НДФЛ - 3,9 млн. рублей, земельный налог - 2,2 млн. рублей, налог на имущество - 2,7 млн. рублей), по неналоговым - 7,7 млн. рублей (в т.ч. по аренде земельных участков - 10,7 млн. рублей, преимущественно по переданным договорам лицам, проживающим вне территории БМР).
Проблемами взыскания задолженности в консолидированный бюджет БМР по налоговым и неналоговым платежам:
- принудительное взыскание через суд, службу судебных приставов недоимки по налоговым платежам с физических лиц возможно только при достижении общей суммы задолженности 1,5 тыс. рублей;
- высокий уровень трудновзыскиваемой недоимки по налоговым и неналоговым платежам физических лиц, проживающих в других регионах РФ;
- высокий уровень задолженности предприятий - банкротов в сумме 15,4 млн. рублей (по налоговым платежам - 3,4 млн. рублей, по неналоговым платежам - 12,0 млн. рублей);
- высокий уровень недоимки, по которой проходят судебные разбирательства, а также задолженности, находящейся на исполнении в службе судебных приставов;
- основная сумма задолженности по аренде земельных участков в сумме 12,0 млн. рублей, или 25,3 % от общей суммы задолженности по аренде земельных участков (47,5 млн. рублей) приходится на арендаторов-должников, на земельных участках которых зарегистрировано находящееся в собственности арендатора недвижимое имущество.
Администраторами налоговых и неналоговых платежей в соответствии с законодательством РФ принят весь комплекс мер по принудительному взысканию недоимки.
2.1
Инвентаризация имеющейся задолженности

МКУ БМР "УЖКХ"
ежемесячно
Снижение задолженности по платежам в бюджеты
Доходы от приносящей доход деятельности поступают в бюджет своевременно и в полном объеме согласно утвержденной бюджетной росписи на 2013 год.

МКУ БМР "УДХБ"
На 01.01.2014 задолженность отсутствует

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
Проведение инвентаризации имеющейся задолженности на 1 число каждого месяца позволило оперативно принимать меры к арендаторам, просрочившим текущие платежи, а также к тем, которые имели задолженность, перешедшую с прошлого года. В 2013 году было погашено задолженности прошлых лет на сумму 7,8 млн. руб., в том числе: ЗАО "Саратовгесстрой" - 3,7 млн. руб.;
ЗАО ТД "Эластик" - 2,1 млн. руб.; ЗАО ЗМ "БАЛМЕТ" - 0,3 млн. руб.
2.2
Проведение анализа сложившейся задолженности по неналоговым доходам районного бюджета БМР, проведение досудебной разъяснительной работы с должниками, направление уведомлений и требований об уплате задолженности

МКУ БМР "УЖКХ"
постоянно
Снижение задолженности по платежам в бюджеты
Подготовка и вручение 50 предписаний гражданам о погашении задолженности за пользование муниципальным жилым помещением (плата за наем).
Подача 8 исков о взыскании задолженности за пользование жилым помещением (плата за наем).

МКУ БМР "УДХБ"
Анализ проведен, по состоянию на 01.01.2014 задолженность отсутствует

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
Сумма задолженности в сравнении с предыдущим кварталом:
по арендной плате за землю - на том же уровне, 47 млн. руб.;
по арендной плате за имущество - уменьшилась на 1,6 млн. руб. в сравнении с предыдущим годом:
по арендной плате за землю увеличение на 6,8 млн. руб., в том числе бюджет района - на 4,7 млн. руб.;
по арендной плате за имущество уменьшение на 2,5 млн. руб.
За 2013 год направлено:
- 385 претензионных и предарбитражных писем, после получения которых поступило 2,2 млн. руб.
2.3
Проведение мероприятий по претензионной работе и передаче материалов в суд для принудительного взыскания задолженности по уплате налоговых и неналоговых платежей. Организация внутриструктурного взаимодействия по организации работы по применению мер принудительного взыскания задолженности за использование муниципального имущества. Организация взаимодействия с судебными органами, РОССП по контролю за исполнением решений о принудительном взыскании налоговых и неналоговых платежей

МКУ БМР "УЖКХ"
постоянно
Снижение задолженности по платежам в бюджеты
За 2013 год работа по взысканию задолженности: с нанимателей, а также претензионнно-исковая работа проводились постоянно.

МКУ БМР "УДХБ"
На 01.01.2014 задолженность отсутствует.

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
За 2013 год проведена следующая претензионно-исковая работа по арендной плате за землю и имущество:
- подано 149 исков на 36,4 млн. руб.;
- удовлетворено 94 иска на 15,2 млн. руб.;
- передано в ССП 85 исполнительных листов на сумму 16,2 млн. руб.
Поступило в результате претензионно-исковой работы - 13,2 млн. руб.
В 2013 году направлены 4 иска о признании должников банкротами. Два дела на сумму 5,7 млн. руб. прекращены в связи с уплатой.
В ССП направлен запрос о предоставлении сведений о стадии исполнительного производства по списку находящихся на исполнении исполнительных листов. Работа по сверке продолжается.

2.4
Осуществление контроля за выполнением условий Соглашения между Минсельхоз Саратовской области и АБМР о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" на 203 - 2020 годы (пункт "Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АБМР
постоянно
Увеличение уровня заработной платы в сельском хозяйстве
По состоянию на 01.01.2014 среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составляет 15238 рублей (91,5 % к целевому показателю по Соглашению).
2.5
Осуществление работы с налогоплательщиками по вопросу снижения недоимки налоговых платежей в бюджет БМР

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области
постоянно
Сокращение уровня недоимки по налоговым платежам
- направлено требований об уплате налогов в соответствии со ст. 69 НК РФ - 28133 шт. на 89277 тыс. руб.;
- выставлено инкассовых поручений в соответствии со ст. 46 НК РФ - 733 шт. на 25977 тыс. руб.;
- направлено постановлений в службу судебных приставов о взыскании задолженности за счет имущества должников в соответствии со ст. 47 НК РФ - 680 шт. на 7225 тыс. руб.;
- направлено постановлений в службу судебных приставов о взыскании задолженности за счет имущества должников в соответствии со ст. 48 НК РФ - 3217 шт. на 10859 тыс. руб.
В результате взыскано в соответствии со ст.ст. 47, 48 НК РФ 7004,0 тыс. рублей.
2.6
Проведение работы по списанию признанных безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по налоговым и неналоговым платежам бюджета

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
по мере необходимости
Снижение уровня недоимки по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет БМР
15 мая и 15 ноября 2013 года проведены заседания Комиссии по списанию невозможной к взысканию задолженности. В соответствии с решениями списана задолженность на сумму 7,1 млн. руб., в том числе:
- по арендной плате за землю на сумму 3,1 млн. руб.;
- по арендной плате за имущество в сумме 4,0 мл. руб.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области

За 2013 год списано безнадежной к взысканию недоимки по налоговым платежам консолидированного бюджета БМР на сумму 6,3 млн. рублей.
2.7
Проведение работы с организациями в соответствии с отраслевой принадлежностью по вопросу погашения ими задолженности по местным налогам

комитет финансов АБМР, Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области
постоянно
Сокращение размера задолженности по местным налогам
За 2013 год совместно с МИФНС России № 2 по Саратовской области проведено 12 заседаний межведомственной комиссии при главе администрации БМР по вопросам увеличения налоговой базы, сокращению недоимки и исполнения доходной части консолидированного бюджета БМР (МВК), на которые приглашались недоимщики по налоговым платежам консолидированного бюджета Балаковского муниципального района.
В результате работы комиссии, а также претензионно-исковой работы администратора доходов по принятию комплекса мер по сокращению недоимки в бюджет БМР поступило 39,9 млн. рублей.
Раздел 3. ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
3.1
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления БМР и муниципального образования город Балаково

отдел муниципальной службы и кадров АБМР
постоянно
Сокращение численности муниципальных служащих к численности, установленной на 1 октября 2010 года:
- 2013 год - 10%;
- 2014 год - 15%;
- сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления (без учета дополнительно принимаемых полномочий):
2013 год - 8,0 млн. рублей;
2014 год - 5,0 млн. рублей.
По администрации БМР:
- на 01.01.2013:
сокращение численности на 52 шт. ед. (в соответствии со структурой):
237 шт. ед., из них:
148 шт. ед. - муниципальные служащие;
89 шт. ед. - технический персонал.
- 01.02.2013:
185 шт. ед., из них:
141 шт. ед. - муниципальные служащие;
44 шт. ед. - технический персонал.
- 29.03.2013:
оптимизация штатной численности на 25 шт. ед. (в соответствии со структурой):
210 шт. ед., из них:
152 шт. ед. - муниципальные служащие;
58 шт. ед. - технический персонал.
По администрации МО г. Балаково:
- на 01.01.2013:
сокращение численности на 105 шт. ед. (в соответствии со структурой):
118 шт. ед., из них:
89 шт. ед. - муниципальные служащие;
34 шт. ед. - технический персонал.
- 01.02.2013:
13 шт. ед., из них:
6 шт. ед. - муниципальные служащие;
7 шт. ед. - технический персонал.
- на 16.09.2013:
0 шт. ед.
Расходы на содержание органов местного самоуправления (без учета дополнительно принимаемых полномочий) по городу и району сократились за 2013 год на 8,0 млн. руб.

МКУ БМР "УЖКХа"
Согласно штатному расписанию в МКУ БМР "УЖКХ" по состоянию на 01.01.2014 40 работников. Оптимизация численности работников не предполагается. Специалисты МКУ БМР "УЖКХ" не являются муниципальными служащими.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
Согласно распоряжению администрации Балаковского муниципального района от 29.11.2012 № 917-рк произведена ликвидация Комитета здравоохранения АБМР в количестве 5 ед. на 1.02.2013.
3.2
Отказ от принятия новых расходных обязательств Балаковского муниципального района и муниципального образования город Балаково, а также не обеспеченного собственными доходами увеличения действующих расходных обязательств БМР и МО город Балаково, при необходимости принятие их только при условии сокращения ранее принятых обязательств

МКУ БМР "УЖКХ"
постоянно
Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств исключительно за счет реалистических доходов и поступлений
Принятие новых расходных обязательств осуществляется в пределах уточненных плановых бюджетных ассигнований.

Комитет образования АБМР,
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
Комитет образования осуществляет строгий контроль за исполнением параметров районного бюджета Балаковского муниципального района, и новых расходных обязательств, не обеспеченных собственными доходами, не принимается.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
В течение 2013 года расходные обязательства по всем источникам финансирования будут приниматься в пределах выделенных сметных назначений.

отдел культуры АБМР
Произведено увеличение расходных обязательств районного бюджета БМР по учреждениям культуры в 2013 году:
- на погашение кредиторской задолженности 2012 года по заключенным муниципальным контрактам на проведение ремонтных работ и по утверждению квоты депутатов Саратовской областной Думы в сумме 2 686,1 тыс. рублей.
Произведено увеличение расходных обязательств бюджета МО г. Балаково на:
- доведение средней заработной платы работников учреждений культуры МО г. Балаково до 10600 рублей с 01.04.2013 и до 11193 рублей с 01.10.2013 в сумме 9125,3 тыс. рублей;
- на улучшение материально-технической базы учреждений культуры (ремонт сцены МАУК "ДК", ремонт помещений библиотеки, электромонтажные и противопожарные мероприятия) в сумме 3822,0 тыс. рублей;
- на мероприятия в рамках МЦП "Социокультурная и физультурно-оздоровительная работа с инвалидами на территории муниципального образования город Балаково на 2010 - 2013 годы" в сумме 89,7 тыс. рублей.

отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР
Произведено увеличение расходных обязательств бюджета БМР по учреждениям спорта в 2013 году в сумме 18100,00 тыс. руб. в связи с передачей ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2 из ведения Комитета образования в Управление по делам молодежи.
Произведено увеличение расходных обязательств бюджета МО г. Балаково в сумме 2938,05 тыс. руб. на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, молодежной политики МО г. Балаково до 10600,00 руб.
3.3
Рекомендовать органам местного самоуправления сельских муниципальных образований, входящих в состав Балаковского муниципального района:
не принимать новые расходные обязательства по муниципальным учреждениям за счет средств бюджетов сельских муниципальных образований, входящих в состав Балаковского муниципального района, а также не обеспеченного собственными доходами увеличения действующих расходных обязательств бюджетов сельских муниципальных поселений БМР, а при необходимости принятие их только при условии сокращения ранее принятых обязательств

органы местного самоуправления муниципальных поселений, входящих в состав Балаковского муниципального района;
отдел по взаимодействию с органами МСУ муниципальных образований Балаковского муниципального района АБМР

Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств исключительно за счет реалистических доходов и поступлений бюджетов муниципальных поселений, входящих в состав Балаковского муниципального района
В течение 2013 года новые расходные обязательства по муниципальным учреждениям за счет средств бюджетов сельских муниципальных образований, входящих в состав Балаковского муниципального района не принимались.
3.4
Проведение инвентаризации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ с целью их оптимизации и (или) переноса расходов на более поздний период

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
постоянно
Направление высвободившихся ассигнований за долгосрочное погашение банковских кредитов:
2013 год:
до 10,0 млн. рублей от бюджетных назначений 2012 года.
2014 год:
до 12,0 млн. рублей от бюджетных назначений 2012 года
Проведена инвентаризация муниципальных целевых программ по состоянию на 1 января 2014 г.
На 2013 год утверждены 48 муниципальных целевых программ, из них:
- 25 программ финансируются за счет средств районного бюджета Балаковского муниципального района;
- 1 программа финансируется за счет средств районного бюджета Балаковского муниципального района и межбюджетных трансфертов муниципального образования город Балаково;
- 2 программы финансируются за счет средств межбюджетных трансфертов муниципального образования город Балаково;
- 11 программ финансируются за счет средств межбюджетных трансфертов муниципального образования город Балаково и бюджета муниципального образования город Балаково;
- 4 программы финансируются за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково;
- на 5 программ средства в бюджете Балаковского муниципального района не предусмотрены.
С учетом корректировки программ на реализацию 43-х муниципальных целевых программ в 2013 году предусмотрено: 351604,5 тыс. рублей из средств районного бюджета Балаковского муниципального района, 68468,08 тыс. руб. за счет средств межбюджетных трансфертов муниципального образования город Балаково и 74085,5 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город Балаково. Общая сумма средств составила 494158,1 тыс. рублей.
Мероприятия муниципальной целевой программы "Улучшение качества социальной среды и условий жизни для маломобильных групп населения, проживающих на территории БМР, в 2011 - 2013 годах" реализуются без привлечения денежных средств, так как разработчиками Программы на 2013 год денежные средства не предусмотрены.
В муниципальной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балаковском муниципальном районе на 2013 - 2020 годы" на 2013 год не предусмотрено финансирование из районного бюджета БМР. (Источниками финансирования мероприятий являются средства федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники).
3.5
Инвентаризация мер социальной поддержки, предоставляемых органами местного самоуправления работникам медицинских муниципальных учреждений, и их адаптация к областным получателям указанной социальной помощи в связи с передачей указанных учреждений до 1 января 2013 года из муниципальной собственности в государственную собственность области

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
2013 год
-
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским образованием муниципальных учреждений здравоохранения и образования БМР производится муниципальным бюджетным учреждением БМР "Службой субсидий", согласно решению Собрания БМР от 28.04.2010 № 933 "Об утверждении Положения "О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским образованием муниципальных учреждений здравоохранения и образования БМР, проживающим и работающим в сельской местности БМР Саратовской области" в размере 50 %.
МКУ "Дирекция" предоставляет КФ АБМР для формирования годового бюджета "Службы субсидий" данные о количестве физических лиц данных категорий и расчет годовой потребности в льготах.
3.6
Сокращение численности муниципальных учреждений и расходов на их содержание, в том числе за счет сокращения размера субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям, за счет мобилизации ими доходов от платных услуг, рационального использования закрепленного имущества, включая арендную плату за пользование имуществом

МКУ БМР "УЖКХ"

ежегодно

Сокращение расходов на содержание учреждений
Расходы на содержание МКУ "УЖКХ" осуществляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. Все доходы от платных услуг, оказываемых учреждением, поступают в бюджет МО г. Балаково.

комитет образования АБМР, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
В соответствии с постановлением главы администрации Балаковского муниципального района № 5374 от 27.11.2012 "О реорганизации муниципальных учреждений" проведена реорганизация в форме слияния муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "Учебно-методический центр" и муниципального казенного учреждения "Хозяйственная группа по централизованному обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Балаковского муниципального района Саратовской области", в результате штатная численность при реорганизации сократилась на 24 единицы.
За 2013 г. учреждениями образования получен доход от родительской платы - 70325,6 тыс. руб., доход от платных услуг - 1458,2 тыс. руб.
Средства, полученные от родительской платы, израсходованы на питание в ДОУ и структурных подразделениях при школах, а также на прочие расходы, связанные с организацией, присмотром и уходом за детьми.
Расходы от средств, полученных от платных услуг, связаны с выплатой заработной платы работникам, осуществляющим данные услуги, на приобретение учебных пособий, канц. товаров для проведения занятий.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
По состоянию на 01.01.2014 произошло:
- сокращение численности учреждений на 1 ед. (Комитет здравоохранения АБМР).
Штатная численность на 31.12.2012 - 5620,0 (бюджет - 1411,0, ОМС - 4 209,0).
Штатная численность на 31.12.2013 - 5452,0 (бюджет - 542,75, ОМС - 4909,25);
- оптимизация штатной численности по учреждениям здравоохранения БМР на 168,0 ед., в том числе:
- дополнительно переведено на финансирование из средств ОМС 700,25 ед.;
- по бюджету оптимизировано 868,25 ед.
На 2013 г. по данным на 31.12.2013 расходы здравоохранения БМР составили 1463726,3 т.р.:
1. Средства местного бюджета, иные цели - 14072,6 т.р.:
- муниципальные целевые программы, включая кадровый потенциал - 678,1 т.р.;
- содержание молочной кухни (декабрь 2012 г. - январь 2013 г.) - 195,3 т.р.;
- содержание комитета здравоохранения АБМР (январь) - 340,2 т.р.;
- оплата кредиторской задолженности и исполнительных листов - 6629,4 т.р.;
- приобретение мебели по МБУЗ "Городская больница № 1" - 600,0 т.р.;
- составление проектно-сметной документации на ФАПы МБУЗ "ЦРП", МБУЗ "ДГБ" - 1549,2 т.р.;
- капитальный ремонт мягкой кровли МБУЗ "Городская поликлиника № 5", МБУЗ "Городская поликлиника № 3" - 1199,8 т.р.;
- фактические средства для содержания мед. работников, сопровождающих ветеранов в связи с направлением делегации БМР 08.-09.05.2013 в г. Саратов на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, по МБУЗ "Городская поликлиника № 5", МБУЗ "Городская поликлиника № 3", МБУЗ "Центральная районная поликлиника" - 16,5 т.р.;
- субсидии на иные цели: "Модернизация прачечной" по МБУЗ "Детская городская больница № 1" - 2325,2 т.р.;
- субсидии на иные цели: "Подготовка к осенне-зимнему сезону котельных и топочных в ФАПах - 538,9 т.р.
2. Средства ОМС с учетом перехода на одноканальное финансирование (включая модернизацию (внедрение стандартов оказания медпомощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, диспансеризация подростков), выплаты по национальному проекту (ФАПы и ССМП, выплаты участковой службе, диспансеризация детей-сирот, диспансеризация работающих граждан) - 1185350,8 т.р.
3. Средства от платной деятельности, включая выплаты по родовым сертификатам - 146449,4 т.р.
За счет мобилизации доходов от платных услуг в 2013 году расходы на содержание учреждений увеличены на 27399,7 т.р.
4. Субвенции областного бюджета - 117853,5 т.р.

отдел культуры АБМР
Сокращение численности муниципальных учреждений культуры в 2013 году не проводилось. Расходы на их содержание производились в рамках утвержденных расходных обязательств бюджета БМР и бюджета МО г. Балаково на 2013 год

отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР
В связи с оптимизацией бюджетных расходов ликвидировано 3 учреждения спорта из 13. Расходы на их содержание производились в рамках утвержденных расходных обязательств бюджета БМР и бюджета МО г. Балаково на 2013 год.
3.7
Ежегодное снижение учреждениями социальной сферы, финансируемыми из районного бюджета Балаковского муниципального района, объема потребленных воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии на 3% в соответствии с Федеральным Законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" за счет внедрения энергосберегающих технологий, в том числе установки приборов учета тепло -, энерго- и водоресурсов

МКУ БМР "УЖКХ"
ежегодно
Сокращение расходов на коммунальные услуги
Здание МКУ БМР "УЖКХ" оснащено приборами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды. В 2014 году планируется установить прибор учета потребления электрической энергии.

комитет образования АБМР, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
Комитетом образования администрации Балаковского муниципального района был проведен мониторинг теплоэнергоресурсов по общеобразовательным учреждениям города и района и учреждениям дошкольного образования города и района за 2013 год. При сравнительном анализе с 2012 годом отмечено снижение количественного показателя в данных учреждениях, в том числе:
по теплоэнергии на 6688,9 Гкал,
по водоснабжению на 137,1 тыс. куб. м,
по электроэнергии на 573,4 тыс. кВт час.
Наряду со снижением количественных показателей по теплоэнергии, воде, электроэнергии возросло потребление газа на 339,6 тыс. куб. м на сумму 2544,9 тыс. рублей и в рамках энергосервиса была произведена оплата за услуги по пилетным котельным в сумме 1265,8 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках образовавшейся экономии от потребления воды в учреждениях, подведомственных комитету образования, были направлены бюджетные ассигнования в 2013 году на укрепление материально-технической базы в сумме 3924,3 тыс. рублей.
В целом по отрасли "Образование" экономия от ежегодного снижения общего объема потребления воды, электроэнергии, тепловой энергии за 2013 год составила 5720,6 тыс. рублей.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
Мероприятия по энергосбережению не проводились

отдел культуры АБМР
Снижение в муниципальных учреждениях культуры БМР объема потребленных ТЭР в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
Снижение произведено (в натуральном выражении):
- электроэнергия - на 164 кВт,
- теплоэнергия - на 747,97 Гкал,
- вода - на 826 м 3.

отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР
Снижение в муниципальных учреждениях спорта и молодежной политики БМР и МО объема потребленных ТЭР в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
Снижение произведено (в натуральном выражении): вода (районные учреждения) - на 1,279 куб. м;
теплоэнергия (районные учреждения) - на 419,23 Гкал, (городские учреждения) - на 381,426 Гкал.
Раздел 4. СОКРАЩЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БМР
4.1
Проведение мероприятий в соответствии с принятым Планом сокращения просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета БМР

МКУ БМР "УЖКХ"
постоянно
Выявление просроченной кредиторской задолженности в целях определения возможности ее погашения и (или) списания
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей учреждением производится своевременно. Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 01.01.2014 отсутствует.

комитет образования АБМР, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
По состоянию на 01.01.2013 просроченная кредиторская задолженность по учреждениям, подведомственным комитету образования, составляла 13833,5 тыс. рублей. В течение 2013 года кредиторская задолженность погашена в полном объеме.
На 01.01.2014 просроченная кредиторская задолженность по учреждениям, подведомственным комитету образования, составляла 30253,6 тыс. рублей.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2013 составляла 719,7 т. руб., в том числе по оплате коммунальных услуг - 719,7 т.р.;
на 01.01.2014 составляет 5 845,4 т.р., в том числе по оплате коммунальных услуг - 163,4 т.р., по оплате налога на имущество - 5 682,0 т.р.

отдел культуры АБМР
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета БМР по муниципальным учреждениям культуры отсутствует.

отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета БМР по муниципальным учреждениям спорта отсутствует.
Раздел 5. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий для целесообразности их функционирования в организационно-правовой форме унитарного предприятия и оптимизации структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
ежегодно до 1 апреля
Получение дополнительных доходов
По состоянию на 01.01.2014 финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 6 предприятий БМР и 7 предприятий МО г. Балаково, из которых 4 казенных.
МУП "Балаково-Водоканал"
МУП "СпецАТХ"
МУП "Дирекция капитального строительства"
МУП "Официна"
МУП "Районные коммунальные сети"
МУП "Центр здорового питания"
МКУ СПП "Комбинат благоустройства"
МКУ "БалАвтоДор"
МКУ "БалАвтоДор плюс"
МКУ "Городские коммунальные сети"
МУП "Балаковоэлектотранс"
МУП "Гигиена"
МУП "Информационно-расчетный центр"
МКУП "ГКС" зарегистрировано в новой организационно-правовой форме в марте 2013 года.
С целью сохранения муниципальной аптеки и улучшения лекарственного обеспечения населения города и района в марте 2013 года МУП "Автостоянка" реорганизовано в форме присоединения к МУП "Официна".
В отчетном году между МУП "СпецАТХ" и ЗАО "Управление отходами" заключено концессионное соглашение на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твердых бытовых отходов.
Муниципальные предприятия города и района оказывают услуги по следующим направлениям:
- коммунально-бытового назначения: МУП "Балаково-Водоканал", МУП "РКС", МУП "СпецАТХ", МУП "Гигиена", МКУП "ГКС", МКУП "Комбинат благоустройства", МКУП "БалАвтодор", МКУП "БалАвтодор плюс";
- фармацевтические услуги, услуги общественного питания, услуги платных автостоянок: МУП "Официна";
- осуществление функций заказчика-застройщика при заключении договоров на строительство объектов, многоквартирных жилых домов и технического контроля за строительными, монтажными и ремонтными работами: МУП "Дирекция капитального строительства";
- транспортные услуги по перевозке пассажиров: МУП "Балаковоэлектротранс";
- сбор, обработка и расчеты с населением по коммунальным платежам: МУП "Информационно-расчетный центр";
- оказание мер дополнительной и социальной поддержки населения в возрасте от 0 до 2 лет по предоставлению молочных продуктов детского питания: МУП "Центр здорового питания".
Все вышеперечисленные предприятия являются социально значимыми, так как осуществляют свою деятельность для решения вопросов местного значения.
5.2
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений для определения целесообразности их функционирования в организационно-правовой форме МАУ и оптимизации структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности БМР

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
постоянно
Стабилизация финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики
В соответствии с постановлением администрации БМР от 29.04.2013 № 1441 МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" ликвидировано. Движимое имущество передано в казну Балаковского муниципального района.
В соответствии с постановлением администрации БМР от 17.06.2013 № 2067 МАУ "Охрана окружающей среды" находится в процессе ликвидации.
5.3
Анализ структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности, и утверждение плана мероприятий по повышению эффективности его использования

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами АБМР
ежегодно
Рост доходов от использования имущества
Проведено 27 выездных проверок на предмет сохранности и правомерности использования муниципального недвижимого имущества, закрепленного за унитарными предприятиями и учреждениями Балаковского муниципального района, по результатам которых осуществлено прекращение прав пользования 18 объектов недвижимости (нежилые помещения, гаражи, склады).
Подготовлен и утвержден график проверок за использованием недвижимого имущества муниципальными организациями на 2014 год.
Постоянно осуществляется ведение реестров муниципального имущества предприятий и учреждений Балаковского муниципального района и МО город Балаково, а также актуализация учетных данных с пообъектным отражением.
Отсутствие материальных вложений в капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности привело к их неблагополучному техническому состоянию. Один из способов повышения эффективности от использования объектов муниципальной собственности - производить зачет затрат на капитальный ремонт арендуемого имущества в счет арендной платы.
Раздел 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
6.1
Проведение мероприятий по организации электронного документооборота в органах местного самоуправления БМР

органы местного самоуправления БМР и поселений (по согласованию), входящих в состав БМР
2013 год
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления БМР
В целях автоматизации рабочего процесса и организации межструктурного и межмуниципального взаимодействия в АБМР используются:
- системы электронного документооборота и делопроизводства;
- системы учетного характера (1С, АС "Бюджет", ИС "Кадастр (аренда)");
- системы оперативного и административного управления (ППО "СУФД - онлайн", ГИС ГМП);
- системы подготовки отчетности (АИС "СКИФ БП", АИС "Corona");
- система организации бюджетного процесса АС "УРМ";
- информационно-справочные системы и системы информационной поддержки принятия решений (ИС "Гарант", ИС "Консультант плюс").
Вопрос о внедрении электронного документооборота находится на рассмотрении в связи с дефицитом бюджета БМР, высокой стоимостью ПО и обслуживания ПО.
6.2
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, включая перевод работы глав поселений (по согласованию) на безвозмездную основу

органы исполнительной власти БМР и поселений, входящих в состав БМР (по согласованию), комитет финансов АБМР во взаимодействии с министерством по делам территориальных образований Саратовской области
2013 год
Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления
В 2013 году в 5 сельских муниципальных образованиях главы муниципальных образований выполняли свои функции на безвозмездной основе.
В 4 муниципальных образованиях согласно Уставам функции глав администраций муниципальных образований исполняют главы муниципальных образований.
В течение 2013 года на заседаниях рабочей группы по межмуниципальному взаимодействию по вопросу повышения эффективности бюджетных расходов на территории Балаковского муниципального района сельским муниципальным образованиям давались следующие рекомендации:
- принять решения об осуществлении депутатами Советов муниципальных образований своих полномочий на непостоянной (неоплачиваемой) основе;
- в поселениях, где исполнительно-распорядительные органы возглавляются главами муниципальных образований и главами администраций муниципальных образований, внести изменения в Уставы муниципальных образований, предусматривающие формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования.
6.3
Разработка предложений для проекта программы Правительства Саратовской области по повышению эффективности управления общественными финансами на период до 2018 года

органы исполнительной власти БМР и поселений, входящих в состав БМР (по согласованию), комитет финансов АБМР
2013 год
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов
В целях оптимизации структуры органов местного самоуправления на территории БМР и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией БМР направлены в Правительство Саратовской области предложения по укрупнению муниципальных образований, находящихся на территории БМР. Проведено укрупнение Натальинского МО с включением в состав 5 МО.

Раздел 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
7.1
Создание условий для перехода к программной структуре расходов бюджетов: утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, формирование перечня муниципальных целевых программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета БМР и бюджетов поселений, входящих в состав БМР, аналитическое представление программной структуры расходов бюджета, разработка проектов муниципальных программ

отдел экономического анализа и прогнозирования АБМР
2013 - 2014 годы
Повышение эффективности использования финансовых и организационных ресурсов, результативности бюджетных расходов
Разработано Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Балаковского муниципального района (постановление администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 25.02.2013 № 331).
Разработан Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Балаковского муниципального района (постановление администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 23.01.2013 № 153).
Утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (постановление администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 09.12.2013 № 4810).
Утверждено Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района (постановление администрации Балаковского муниципального района Саратовской области от 18.12.2013 № 4952).

комитет образования АБМР, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
Комитет образования принимал участие в 16 муниципальных целевых программах, в 2-х областных целевых программах и в проекте модернизации региональной системы образования, предусмотренных за счет федеральных средств. На исполнение данных программ в 2013 году было предусмотрено 604495,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 270904,9 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета - 1412,4 тыс. рублей,
- за счет средств районного бюджета - 332178,1 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2013 составило - 590748,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 270904,9 тыс. рублей,
- за счет средств областного бюджета - 1412,4 тыс. рублей,
- за счет средств районного бюджета - 318431,5 тыс. рублей.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
На 01.01.2014 согласно решению Собрания БМР № 432 от 25.12.2012 "О районном бюджете БМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и с учетом всех прошедших изменений бюджетные ассигнования в 2013 году на 5 муниципальных целевых программ составляют 678,1 т. р., в т.ч.:
1. МЦП "Дети БМР на 2011-2013 гг." - 151,9 тыс. руб.;
2. МЦП "Комплексное противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 - 2013 гг." - 36,0 тыс. руб.;
3. МЦП "Молодежь БМР на 2011 - 2013 гг." - 129,0 тыс. руб.;
4. МЦП "Профилактика правонарушений и преступлений на территории БМР на 2011 - 2013 гг." - 40,0 тыс. руб.;
5. МЦП "Развитие кадрового потенциала работников бюджетной сферы БМР на 2011 - 2013 гг." - 321,2 тыс. руб.
Работа проводилась в рамках деятельности ЛПУ.
Раздел 8. ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
8.1
Обеспечение информационной открытости бюджетного процесса на территории Балаковского муниципального района: размещение на сайте БМР нормативных актов по вопросам бюджетного планирования, исполнения бюджета, результатов контрольных мероприятий

отдел по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами АБМР
с 2013 года
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, предоставление заинтересованным лицам информации для принятия решений
Обеспечение информационной открытости бюджетного процесса на территории Балаковского муниципального района достигается следующими мероприятиями:
- на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района (www.admbal.ru) своевременно размещаются нормативные правовые акты по вопросам бюджетного планирования, исполнения бюджета и результатов контрольных мероприятий;
- вышеуказанная информация публикуется на страницах еженедельной муниципальной газеты "Балаковские вести";
- заседания межведомственной комиссии при администрации БМР по вопросам увеличения налоговой базы и исполнению доходной части бюджета БМР и бюджетов поселений, входящих в состав БМР является открытым мероприятием, на все заседания приглашаются журналисты местных СМИ.
Раздел 9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
9.1
Обеспечение своевременного размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Улучшение качества формирования документации для размещения муниципального заказа
Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа за 2013 год по Балаковскому муниципальному району составила 106,7 млн. рублей.

МКУ БМР "УЖКХ"
2013 год
Совершенствование процесса муниципальных закупок
Ведется контроль на всех стадиях государственных (муниципальных) закупок.
Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа за 2013 год по жилищно-коммунальной сфере составила 9,6 млн. рублей.

комитет образования АБМР, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
Для обеспечения своевременного размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для подведомственных учреждений проведены следующие мероприятия:
- рабочие совещания по вопросам размещения заказов;
- снижение доли простых закупок;
- ведение контроля закупок продуктов питания;
- сформирована универсальная документация;
- рекомендовано при формировании начальной (максимальной) цены контракта на продукты питания учитывать среднестатистические цены по Саратовской области и Балаковскому муниципальному району;
- рекомендовано проведение совместных торгов на оказание услуг по питанию учащихся и поставки продуктов в дошкольные образовательные учреждения.
Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа за 2013 год по сфере образования составила 33,9 млн. рублей.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
Осуществление постоянного контроля за качеством формирования документации муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения БМР и своевременным размещением информации о размещении заказов путем предварительного согласования документации для размещения заказа и проведения плановых проверок в муниципальных учреждениях здравоохранения (приказы МКУ "Дирекция" от 18.03.2013 № 41 "О проведении плановых проверок", 20.03.2013 № 45 "О согласовании документации"), улучшение качества формирования документации и своевременное ее размещение на официальном сайте.
Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа за 2013 год по сфере образования составила 34,5 млн. рублей.

отдел культуры АБМР; отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР
Информация о размещении заказов муниципальных учреждений культуры в 2013 году производилась своевременно.
На сайте госзакупок размещено 13 извещений о размещении заказов муниципальных учреждений культуры. Состоялось 11 процедур, в результате которых заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 6833117,52 рублей.
Информация о размещении заказов муниципальных учреждений спорта в 2013 году производилась своевременно.
Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа за 2013 год в сфере культуры и спорта составила 2,7 млн. рублей.
Раздел 10. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
10.1
Проведение анализа бюджетов сельских поселений, входящих в состав Балаковского муниципального района Саратовской области

комитет финансов АБМР, органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
ежегодно
Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований
В 2013 году по итогам работы рабочей группы по вопросу повышения эффективности бюджетных расходов на территории Балаковского муниципального района в бюджеты сельских муниципальных образований были внесены изменения в доходную и расходную часть бюджета в части приведения к реально ожидаемому исполнению плановых назначений по доходам и уменьшения бюджетных ассигнований по расходам. Проведена оптимизация штатной численности сельских культурных центров. Проводилась работа по выявлению невостребованных земельных участков. С 2014 года увеличены налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу до максимально возможных.
10.2
Рекомендовать ограничить принятие в течение финансового года органами местного самоуправления сельских муниципальных образований, входящих в состав Балаковского муниципального района Саратовской области, новых расходных обязательств, а также не обеспеченного финансовыми ресурсами увеличения действующих расходных обязательств

МКУ БМР "УЖКХ"
постоянно
Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Увеличение действующих расходных обязательств за счет принятия новых расходных обязательств по состоянию на 01.01.2014 не осуществлялось.

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
В течение 2013 года расходные обязательства по всем источникам финансирования принимались в пределах выделенных сметных назначений, в том числе по сельским подразделениям муниципальных учреждений здравоохранения.
Раздел 11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
11.1
Проведение ежемесячного мониторинга реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в отраслях, в которых обеспечивается повышение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы

МКУ "УЖКХ"
постоянно
Контроль за достижением целевых показателей, определенных Указами
Соотношение средней заработной платы руководителя и работников по фактическому состоянию на 01.01.2014 составляет 2,5.

комитет образования АБМР,
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего образования и дополнительного образования детей, постановления администрации БМР № 5942 от 29 декабря 2012 г. при рекомендуемых показателях средней заработной платы в сфере общего образования в регионе:
- школы (общее образование, в том числе учителя) - 18800 рублей,
- дошкольные образовательные учреждения - 14100 рублей,
- учреждения дополнительного образования - 18800 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений, подведомственных комитету образования, за счет всех источников за 2013 года по категориям составила:
- всего по школам - 18900 рублей, в том числе по учителям - 22100 рублей, по сравнению с 2012 годом среднемесячная заработная плата всего по школам увеличилась на 3300 руб.,
- всего по дошкольным учреждениям - 13200 рублей, в том числе по воспитателям - 15500 рублей, по сравнению с 2012 годом среднемесячная заработная плата всего по дошкольным учреждениям увеличилась на 3200 рублей;
- всего по учреждениям дополнительного образования - 17700 рублей, в том числе по педагогам дополнительного образования - 20900 рублей, по сравнению с 2012 годом среднемесячная заработная плата всего по учреждениям дополнительного образования увеличилась на 8000 руб.

отдел культуры АБМР
Мониторинг качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, проводился ежемесячно.

отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР
Мониторинг качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями спорта, проводился ежемесячно.
11.2
Выполнение плана мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, и плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений Саратовской области, утвержденного распоряжением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2012 г. № 408-Пр

МКУ "Дирекция по организации деятельности муниципальных учреждений здравоохранения БМР" АБМР
в установленные сроки
Создание условий для достижения целевых показателей, определенных Указами
Заработная плата за 2013 г. по здравоохранению БМР с учетом всех источников финансирования на физическое лицо составила 15952,10 руб. (2012 год - 13303,79 руб.) и выросла на 19,9 %, в том числе:
- врачи - 28459,22 руб. (2012 год - 24033,33 руб.) - 18,4 %;
- средний - 15512,60 руб. (2012 год - 12927,44 руб.) - 20,0 %;
- младший - 9906,13 руб. (2012 год - 7881,24 руб.) - 25,7 %;
- прочий - 13147,08 руб. (2012 год - 11043,09 руб.) - 19,0%.
В соответствии с Указом президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
распоряжения Правительства РФ № 2190-р от 26.11.2012, Указом Президента № 761 от 01.06.2012 заработная плата медицинских работников с учетом ожидаемой средней зарплаты по области за 2013 год в размере 20,1 т. р. проиндексирована в 2013 году следующим образом:
- врачи - на 129,7 % от ожидаемой зарплаты по области (ожидаемая средняя зарплата 26 069,7 руб.);
- средний - на 75,6 % (ожидаемая средняя зарплата 15 195,6 руб.);
- младший - на 50,1 % (ожидаемая средняя зарплата 10 070,1 руб.).
К 2018 году повышение средней заработной платы врачей будет предусмотрено до 200 % от средней заработной платы в регионе.

отдел культуры АБМР
Произведено увеличение расходных обязательств бюджета МО г. Балаково в сумме 6 065,4 тыс. рублей на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО г. Балаково до 10 600,00 рублей с 01.04.2013 и до 11 193 рублей с 01.10.2013.

отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму АБМР

Произведено увеличение расходных обязательств бюджета МО г. Балаково в сумме 2938,05 тыс. рублей на доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, молодежной политики МО г. Балаково до 10600,00 рублей.
11.3
Обеспечение в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № Пр-3411 реализации комплекса мер, направленных на создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях

комитет образования АБМР, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области" АБМР
в сроки, установленные соответствующим планом
Достижение целевых показателей, определенных соответствующим соглашением с Министерством труда и социальной защиты РФ
На территории Балаковского муниципального района проживает 12821 ребенок в возрасте от 1 года до 7 лет, процент охвата детей дошкольным образованием на территории Балаковского муниципального района в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 98 %.
Всего в Комитете образования состоят на учете с целью дальнейшего определения в дошкольные учреждения г. Балаково 3249 детей:
- от 1 года до 2-х лет - 1601 чел.,
- от 2-х до 3-х - 1226 чел.,
- от 3-х до 4-х - 422 чел.
В целях сокращения очередности в 2013 году была продолжена реализация муниципальной целевой программы "Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений Балаковского муниципального района на 2011 - 2020 годы".
В 2013 году в рамках программы проведены следующие мероприятия:
1. 15.06.2013 введен в сеть действующих детский сад № 35 на 220 мест, расположенный по адресу: Набережная 50 лет ВЛКСМ, 12, после проведения капитального ремонта ООО "Фрактал".
Стоимость объекта составляла 48500 тыс. рублей с учетом приобретения оборудования и инвентаря.
2. 15.07.2013 введен в сеть действующих детский сад № 14 на 260 мест, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 49, после завершения реконструкции согласно договору пожертвования между ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" и администрацией Балаковского муниципального района.
Реконструкция детского сада проведена ЗАО "СаратовГЭСстрой". Для проведения ремонтно-восстановительных работ были предусмотрены денежные средства ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" в размере 68000 тыс. рублей.
3. 20.08.2013 открыт детский сад № 23 на 220 мест, расположенный по адресу: ул. Набережная Леонова, 6, после капитального ремонта.
Работы по капитальному ремонту здания детского сада проводились ООО "Алькор" (стоимость объекта составила 43500 тыс. руб.).
4. 01.09.2013 в рамках реализации вышеназванной программы обеспечено функционирование структурного подразделения дошкольного образования на базе основной общеобразовательной школы с. Быков Отрог на 40 мест. Структурное подразделение расположено на 1 и 2 этажах в отдельном крыле здания школы. Оборудованы необходимые помещения: групповые, спальни, приемные, туалетные комнаты в соответствии с требованиями СанПиН для дошкольных образовательных учреждений. Проведен капитальный ремонт пищеблока с выделением отдельных цехов для сырой, готовой продукции, приготовления салатов, кондитерских изделий; приобретено технологическое оборудование, оборудование для подсобных помещений, кухонная и столовая посуда, водонагреватели для обеспечения горячего водоснабжения.
5. 24.09.2013 состоялось открытие детского сада № 67 на 260 мест, расположенного по адресу: ул. Трнавская, 30.
Капитальный ремонт здания детского сада проведен ООО "Фрактал". Общий объем финансирования из средств бюджета БМР составляет 57 400,0 тыс. руб.
6. 28.12.2013 состоялось открытие детского сада № 19 "Светлячок" на 220 мест, расположенного по адресу: ул. Чапаева, д. 118а.
Общий объем финансирования составляет 53500,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 44000,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета БМР - 9500,0 тыс. руб.
7. 28.12.2013 состоялось открытие Центра развития ребенка - детский сад "Страна чудес" на 320 мест.
Строительство объекта велось ООО "Балаковоспецстрой" на основании Соглашения между администрацией БМР и ОАО "Концерн Росэнергоатом" о передаче денежных средств в качестве безвозмездных перечислений в районный бюджет БМР Саратовской области.
Стоимость объекта составила 216 375,0 тыс. руб.
Таким образом, в 2013 году введено дополнительно 1540 мест.

Приложение № 2
к постановлению
администрации БМР
от 8 апреля 2014 г. № 1749

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

N

Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат и срок реализации
Достигнутый результат
(нарастающим итогом с начала года)
1
Исполнение:
- плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов: увеличению доходной базы районного бюджета Балаковского муниципального района и бюджета муниципального образования город Балаково, сокращению задолженности, повышению эффективности использования муниципального имущества, оптимизации бюджетных расходов, повышению эффективности межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами на 2013 и последующие годы, утвержденного приложением № 1 настоящего постановления администрации Балаковского муниципального района
Ответственные исполнители, указанные в плане мероприятий, утвержденном приложением № 1 настоящего постановления администрации БМР
Ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Балаковского муниципального района не менее 80 млн. руб.
Консолидированный бюджет БМР за 2013 год исполнен:
- по налоговым платежам - 1397,4 млн. руб., что на 69,1 млн. рублей больше поступлений 2012 г. Налоговые доходы исполнены не на достаточном уровне поставленных задач в связи с невыполнением плановых темпов роста по НДФЛ (критической ситуацией на ОАО "БРТ", оптимизацией расходов ЗАО "БМУ", снижением объемов производства промышленными предприятиями, находящимися на территории БМР), невыполнение первоначально утвержденных бюджетных назначений по ЕНВД по причине сокращения числа индивидуальных предпринимателей, не применяющих наемный труд в связи с повышением отчислений в ПФ с 01.01.2013 более чем в 2 раза (за 2013 год закрылись 1,2 тыс. ИП), изменением кадастровой стоимости земельных участков категории "земли промышленности";
- по неналоговым платежам - 272,5 млн. руб., что на 30,6 млн. рублей меньше поступлений 2012 года (уменьшение доходов от арендной платы за земельные участки в связи с приватизацией и доходов от продажи земельных участков).
В результате проведенной работы с администраторами доходов, крупными плательщиками - промышленными предприятиями, предприятиями малого и среднего бизнеса работы Межведомственных комиссий при главе администрации БМР и постоянно действующих совещаний, комиссии по легализации объектов налогообложения в консолидированный бюджет БМР поступило налоговых и неналоговых доходов (в том числе в погашение недоимки прошлых периодов) в сумме 60,1 млн. рублей, из них 29,4 млн. рублей в районный бюджет БМР.
- плана мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности районного бюджета Балаковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Балаковского муниципального района от 28.02.2013 № 430
Ответственные исполнители, указанные в плане мероприятий, утвержденном приложением № 3 настоящего постановления (не приводится) администрации БМР
Минимизация расходов по судебным решениям, возможность равномерного погашения просроченной кредиторской задолженности путем заключения договоров (мировых соглашений) об урегулировании взаимных обязательств
В 2013 году проведено два заседания комиссии по сокращению просроченной кредиторской задолженности районного бюджета с образовательными учреждениями, учреждениями спортивной и культурной направленности. Результаты работы комиссии: просроченная кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2013, погашена в полном объеме с использованием урегулирования взаимных обязательств.
2
Направление налоговых и неналоговых доходов и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности БМР, дополнительно полученных сверх утвержденного решением Собрания о районном бюджете Балаковского муниципального района на очередной год, на досрочное погашение банковских кредитов с внесением изменений в решение Собрания БМР о районном бюджете на текущий финансовый год
Администраторы доходов районного бюджета Балаковского муниципального района;
комитет финансов администрации Балаковского муниципального района
Сокращение объема муниципального долга районного бюджета Балаковского муниципального района
Сумма долговых обязательств по привлеченным кредитам бюджета БМР на 01.01.2014 уменьшилась на 19 млн. рублей и составила 358,4 млн. рублей.
3
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных унитарных предприятий
Администрация Балаковского муниципального района; Управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации БМР; Правовое управление администрации Балаковского муниципального района
Повышение эффективного использования муниципального имущества Балаковского муниципального района
По состоянию на 01.01.2014 финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 6 предприятий БМР и 7 предприятий МО г. Балаково, из которых 4 казенных.
Муниципальные предприятия города и района оказывают услуги по следующим направлениям:
- коммунально-бытового назначения,
- фармацевтические услуги,
- услуги общественного питания,
- осуществление функций заказчика-застройщика при заключении договоров на строительство объектов, многоквартирных жилых домов и технического контроля за строительными, монтажными и ремонтными работами,
- транспортные услуги по перевозке пассажиров,
- сбор, обработка и расчеты с населением по коммунальным платежам,
- оказание мер дополнительной и социальной поддержки населения.
Все вышеперечисленные предприятия являются социально значимыми, так как осуществляют свою деятельность для решения вопросов местного значения.
За 2013 год сумма перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями в консолидированный бюджет БМР составила 2,0 млн. рублей.
4
Не принимать в 2013 году решения об увеличении в составе источников финансирования дефицита районного бюджета и в программе муниципальных внутренних заимствований района решения Собрания Балаковского муниципального района "О районном бюджете Балаковского муниципального района на 2012 год" разницы между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в размере 52,3 млн. рублей
Комитет финансов администрации Балаковского муниципального района
неувеличение муниципальных долговых обязательств районного бюджета Балаковского муниципального района
Объем муниципального долга БМР на 01.01.2014 уменьшился на 17,3 млн. рублей и составил 360,2 млн. рублей
5
Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств перед областным бюджетом и кредитными организациями
Комитет финансов администрации БМР
отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в течение 2013 года.
6
Осуществление мероприятий по реструктуризации обязательств перед кредитными организациями со снижением процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам и (или) сокращением периода пользования заимствованиями
Комитет финансов администрации БМР
снижение расходов на обслуживание муниципального долга и размера муниципального долга районного бюджета Балаковского муниципального района
Расходы на обслуживание муниципального долга исполнены в сумме 28 млн. руб., что составило 90,5 первоначально утвержденных расходов (31 млн. руб.). Вследствие проводимой в 2013 году долговой политики, направленной на снижение расходов на обслуживание муниципального долга средняя процентная ставка по привлеченным коммерческим кредитам за 2013 год снизилась с 10,4 до 8,6 %. Экономия составила 2,9 млн. руб.
7
При формировании проектов районного бюджета Балаковского муниципального района на очередные годы предусмотреть, начиная с 2016 года и в последующие годы, объемы привлечения банковских кредитов не выше объемов погашения банковских и бюджетных кредитов
Межведомственная комиссия по разработке проекта решения "О районном бюджете Балаковского муниципального района на 2013 год" и на плановый период 2014 и 2015 годов" и прогноза среднесрочного финансового плана Балаковского муниципального района на 2013 - 2015 годы.
2016 год и последующие годы: объемы привлечения кредитов коммерческих банков; объемы погашения коммерческих и бюджетных кредитов
В связи с ненаступлением срока исполнения

Объем долговых обязательств района в объеме доходов районного бюджета Балаковского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений составил: на 1 января 2014 года - 33,4 %.

------------------------------------------------------------------

По датам

2014

Введите даты для поиска:

Информация

Ключевые слова

Введите слово для поиска: